Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0037439581/SEFARM PREGÃO 109/2022 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PROC.33374.176054/2023-51 AUT.OD.PROT.0039419092 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: conf.req.0037439581/sefarm pregão 109/2022 do instituto nacional de cardiologia proc.33374.176054/2023-51 aut.od.prot.0039419092 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. gluconato de cálcio, 10…. Valor global contratado: R$ 5.780,00. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 33374.176054/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00109/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3.400 | R$ 1,70 | R$ 5.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.176054/2023-51
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.