Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0038572863/SEFARM PREGÃO 106/2021 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.009365/2024-96 AUT.OD.PROT.0039447174 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.912.939/0001-56) para: conf.req.0038572863/sefarm pregão 106/2021 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.009365/2024-96 aut.od.prot.0039447174 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. aciclovir, 250 mg, injetáv…. Valor global contratado: R$ 4.360,00. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.912.939/0001-56
- Processooficial
- 33374.009365/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 250 MG, USO INJETÁVEL | 800 | R$ 5,45 | R$ 4.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.009365/2024-96
valor global após o termo: R$ 4.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369582
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.