Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038236348/ALMOXARIFADO PREGÃO 09/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.089399/2023-75 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.901.764/0001-04) para: requisição : 0038236348/almoxarifado pregão 09/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.089399/2023-75 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 853,32. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 27.901.764/0001-04
- Processooficial
- 33374.089399/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 892,00
- Valor globaloficial
- R$ 853,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPR… | 3.826.548 | R$ 2,23 | R$ 853,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 853,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 853,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 853,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.089399/2023-75
valor global após o termo: R$ 892,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369587
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.