Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0038872781/SEFARM PREGÃO 83/2022 INST. NAC. DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA PROC.33374.015136/2024-19 AUT.OD.PROT. 0039452970 PRAZO DE…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.472.278/0001-64) para: conf.req. 0038872781/sefarm pregão 83/2022 inst. nac. de saúde da mulher, da criança e do adolescente fernandes figueira proc.33374.015136/2024-19 aut.od.prot. 0039452970 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos após o…. Valor global contratado: R$ 105,00. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 17.472.278/0001-64
- Processooficial
- 33374.015136/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,00
- Valor globaloficial
- R$ 105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 3.500 | R$ 0,03 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.015136/2024-19
valor global após o termo: R$ 105,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369590
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.