Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0029010272/ SERVIÇO DE HEMODINÂMICA AD: 22/2024 AO PREGÃO 23/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO PROC.33374.123556/2022-06 AUT.OD.PROT.0039532411 PRAZO D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.438.274/0001-77) para: conf.req.0029010272/ serviço de hemodinâmica ad: 22/2024 ao pregão 23/2023 do hospital universitário clementino fraga filho proc.33374.123556/2022-06 aut.od.prot.0039532411 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos após…. Valor global contratado: R$ 12.772,80. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 37.438.274/0001-77
- Processooficial
- 33374.123556/2022-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.772,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.772,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA CURVA JUDKINS- JR, TAMANHO DA CURVA C/ 4,0 CM, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 100 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 360 | R$ 35,48 | R$ 12.772,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.772,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.772,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.772,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.772,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.123556/2022-06
valor global após o termo: R$ 12.772,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.