Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0038872781/SEFARM PREGÃO 83/2022 INST. NAC. DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA PROC.33374.018418/2024-60 AUT.OD.PROT. 0039452710 PRAZO DE…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.602.657/0001-97) para: conf.req. 0038872781/sefarm pregão 83/2022 inst. nac. de saúde da mulher, da criança e do adolescente fernandes figueira proc.33374.018418/2024-60 aut.od.prot. 0039452710 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos após o…. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.602.657/0001-97
- Processooficial
- 33374.018418/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 5.000 | R$ 0,04 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.018418/2024-60
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369595
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.