Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BORTEZOMIBE, 3,5 MG - INJETÁVEL FRASCO AMPOLA. REQUISCAO SEI N. 0037436072 PROC. 33374.175901/2023-60. PREGÃO N. 04/2023 UASG 250105. PRAZO DE ENTREGA DE ATE QUINZE DI…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 04.007.895/0004-90) para: aquisicao de bortezomibe, 3,5 mg - injetável frasco ampola. requiscao sei n. 0037436072 proc. 33374.175901/2023-60. pregão n. 04/2023 uasg 250105. prazo de entrega de ate quinze dias apos recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 20/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 04.007.895/0004-90
- Processooficial
- 33374.175901/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORTEZOMIBEBORTEZOMIBE, CONCENTRAÇÃO 3,5 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 45,00 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 20/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175901/2023-60
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369597
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.