Contrato federal · Empenho 2024NE000402 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0039199709/SEFARM AD 55/2024 AO PR 39/2022 DO HOSPITALMILITAR DE ÁREA DE RECIFE (UASG 160199) PROCESSO: 33374.027067/2024-88 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE)…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: requisição : 0039199709/sefarm ad 55/2024 ao pr 39/2022 do hospitalmilitar de área de recife (uasg 160199) processo: 33374.027067/2024-88 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 38.400,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 33374.027067/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCICLOVIR SÓDICOGANCICLOVIR SÓDICO, DOSAGEM 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 480 | R$ 80,00 | R$ 38.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000402 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000402 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.027067/2024-88
valor global após o termo: R$ 38.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.