Contrato federal · Empenho 2024NE000395 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0039248943/SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PREGÃO 118/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UASG 153152) PROCESSO:33374.028480/2024-60 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: requisição : 0039248943/serviço de nutrição pregão 118/2023 do hospital universitário clementino fraga filho (uasg 153152) processo:33374.028480/2024-60 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33374.028480/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,… | 144.000 | R$ 0,05 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 70,20
- Pagocalculado
- R$ 1.129,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000395 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 70,20 · pago R$ 1.129,80
Faturas
- 1.836.165 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
- 1.830.708 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000395 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028480/2024-60
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.