Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0036813467/SEFARM PREGÃO 83/2022 DO INST. NAC. DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA PROC.33374.158283/2023-93 AUT.OD.PROT. 0040548173 PRAZO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 35.250.918/0001-73) para: conf.req. 0036813467/sefarm pregão 83/2022 do inst. nac. de saúde da mulher, da criança e do adolescente fernandes figueira proc.33374.158283/2023-93 aut.od.prot. 0040548173 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da…. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCNPJ 35.250.918/0001-73
- Processooficial
- 33374.158283/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000378 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.158283/2023-93
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369606
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.