Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0037076324/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PREGÃO 11/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.165398/2023-34 AUT.OD.PROT. 0040062492 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS A CONTAR DA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: conf.req. 0037076324/serviço de hemoterapia pregão 11/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.165398/2023-34 aut.od.prot. 0040062492 prazo de entrega 15 dias a contar da data do recebimento da nota de empenho.…. Valor global contratado: R$ 499,38. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33374.165398/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,38
- Valor globaloficial
- R$ 499,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALARMATERIAL HOSPITALAR, TIPO CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL, COMPONENTES PLÁSTICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 1.722 | R$ 0,29 | R$ 499,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.165398/2023-34
valor global após o termo: R$ 499,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369608
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.