Contrato federal · Empenho 2024NE000399 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038007867/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO PREGÃO 11/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.190233/2023-09 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUI…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.149.914/0001-05) para: requisição : 0038007867/serviço de almoxarifado pregão 11/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.190233/2023-09 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de…. Valor global contratado: R$ 11.903,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.149.914/0001-05
- Processooficial
- 33374.190233/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.903,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.903,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 47.612 | R$ 0,25 | R$ 11.903,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.903,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.653,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000399 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.903,00 · a liquidar R$ 5.653,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.250,00
Faturas
- 2.007 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.653,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000399 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.190233/2023-09
valor global após o termo: R$ 11.903,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369609
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.