Contrato federal · Empenho 2024NE001152 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042179994/CURATIVOS PR.299/23 INCA PROC.33374.110398/2024-88 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS APOS REC.NE CURATIVO UNID
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.532.343/0001-14) para: conf.req.0042179994/curativos pr.299/23 inca proc.33374.110398/2024-88 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 30 dias apos rec.ne curativo unid. Valor global contratado: R$ 4.428,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 57.532.343/0001-14
- Processooficial
- 33374.110398/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00299/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 12,5 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 720 | R$ 6,15 | R$ 4.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001152 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.428,00 · a liquidar R$ 4.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87.827 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001152 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.110398/2024-88
valor global após o termo: R$ 4.428,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.