Contrato federal · Empenho 2024NE001183 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0043467569 - SEDIT/HFB 0043467569 - SEDIT/HFB PROCESSO: 33374.145020/2024-03 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 05.993.698/0001-07) para: requisição :0043467569 - sedit/hfb 0043467569 - sedit/hfb processo: 33374.145020/2024-03 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 121.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 05.993.698/0001-07
- Processooficial
- 33374.145020/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE INFUSÃOBOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL P/ AMBIENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MRI, TIPOINJETORA DE CONTRASTE, USO C/ 1 SERINGA, VAZÃO FLUXO PROGRAMÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO COMANDO C/ TELA SENSÍVEL AO TOQ… | 1 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 121.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001183 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.000,00 · a liquidar R$ 121.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122633 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001183 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.145020/2024-03
valor global após o termo: R$ 121.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369645
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.