Contrato federal · Empenho 2024NE001176 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0041028560/PATOLOGIA PR.90001/24 HFB PROC.33374.065171/2024-71 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS APOS REC.NE. REAGENTE FRASCO 1ML
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: conf.req.0041028560/patologia pr.90001/24 hfb proc.33374.065171/2024-71 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias corridos apos rec.ne. reagente frasco 1ml. Valor global contratado: R$ 3.298,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 33374.065171/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE COELHO, ATIVIDADE* ANTI RECEPTOR PROGESTERONA HUMANO, APLICAÇÃO*** PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, ADITIVOS*** INCLUSO EM PARAFINA | 1 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE** ANTI P53 HUMANO, APLICAÇÃO** PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, ADITIVOS** INCLUSO EM PARAFINA | 1 | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.298,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001176 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.298,00 · a liquidar R$ 3.298,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16.310 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001176 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.065171/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.298,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369653
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.