Contrato federal · Empenho 2024NE001184 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA TAMANHO GRANDE REQUISIÇÃO DOC SEI N. 0043952216. PREGAO N. 49/2022 HFB. PRAZO DE ENTREGA DE QUINZE DIAS CORRIDOS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA (CNPJ 33.889.341/0001-19) para: despesa com aquisição de fralda tamanho grande requisição doc sei n. 0043952216. pregao n. 49/2022 hfb. prazo de entrega de quinze dias corridos apos recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 39.521,90. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDACNPJ 33.889.341/0001-19
- Processooficial
- 33374.159863/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.521,90
- Valor globaloficial
- R$ 39.521,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADES… | 35.929 | R$ 1,10 | R$ 39.521,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.521,90
- A liquidarcalculado
- R$ 39.521,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001184 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.521,90 · a liquidar R$ 39.521,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.220 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.521,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001184 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.159863/2024-89
valor global após o termo: R$ 39.521,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369657
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.