Contrato federal · Empenho 2024NE001189 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043122912 ADESÃO 287/2024 AO PREGÃO 07/2023 PROCESSO: 33374.136208/2024-52 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 19.006.720/0001-92) para: requisição : 0043122912 adesão 287/2024 ao pregão 07/2023 processo: 33374.136208/2024-52 prazo de entrega até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 30.045,60. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 19.006.720/0001-92
- Processooficial
- 33374.136208/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.045,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.045,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDU… | 7.020 | R$ 4,28 | R$ 30.045,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.045,60
- A liquidarcalculado
- R$ 30.045,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001189 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.045,60 · a liquidar R$ 30.045,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.748 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.045,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001189 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.136208/2024-52
valor global após o termo: R$ 30.045,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369660
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.