Contrato federal · Empenho 2024NE001196 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0031951423 E 0031951626/CIRURG GERAL ADESÃO 290/2024 AO PREGÃO 98/2023 PROCESSO: 33374.022893/2023-50 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: requisição :0031951423 e 0031951626/cirurg geral adesão 290/2024 ao pregão 98/2023 processo: 33374.022893/2023-50 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 81.264,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 33374.022893/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO, COMPATIBILIDADE LINEAR, MATERIAL GRAMPO TITÂNIO, APLICAÇÃO* P/ TECIDO NORMAL, MODELO C/ 2 LINHAS DUPLAS DE GRAMPO, LARGURA CERCA 75 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL,… | 540 | R$ 108,00 | R$ 58.320,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPEADOR CIRÚRGICO, FORMATO LINEAR, TIPO CORTANTE, COMPRIMENTO CERCA DE 75 MM, MODELO RECARREGÁVEL, CARREGADO C/ GRAMPO TITÂNIO, APLICAÇÃO* P/ TECIDO ESPESSO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 48 | R$ 478,00 | R$ 22.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.264,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001196 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.264,00 · a liquidar R$ 81.264,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 516.721 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.652,00
- 490.298 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.032,00
- 507.116 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.768,00
- 506.112 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
- 494.717 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
- 490.341 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001196 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.022893/2023-50
valor global após o termo: R$ 81.264,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369665
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.