Contrato federal · Empenho 2024NE001199 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0037581448/ALOXARIFADO ADESÃO 293/2024 AO PREGÃO 115/2023 PROCESSO: 33374.179642/2023-46 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.860.733/0001-61) para: requisição : 0037581448/aloxarifado adesão 293/2024 ao pregão 115/2023 processo: 33374.179642/2023-46 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 4.140,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.860.733/0001-61
- Processooficial
- 33374.179642/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00115/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR DE PROCE… | 450 | R$ 9,20 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001199 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.140,00 · a liquidar R$ 4.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.012 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001199 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.179642/2023-46
valor global após o termo: R$ 4.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.