Contrato federal · Empenho 2024NE001201 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0041840421/SEFARM DL 118/2025 UASSG 250042 PROCESSO: 33374.189062/2023-67 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INNOVA PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (CNPJ 55.316.380/0001-60) para: requisição : 0041840421/sefarm dl 118/2025 uassg 250042 processo: 33374.189062/2023-67 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 21.380,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INNOVA PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDACNPJ 55.316.380/0001-60
- Processooficial
- 33374.189062/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTÍGENOtipo: antígenos salivares de mosquito culex e aeds, aplicação: para teste intradérmico, aspecto físico: líquido | 1 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 |
| ANTÍGENOtipo: ácaro(mix), aplicação: p/ teste de puntura, aspecto físico: líquido | 1 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
| DILUENTE DE VACINAaspecto físico: líquido, esterilidade: estéril, características adicionais: solução salina fenolada | 1.200 | R$ 13,20 | R$ 15.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001201 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.380,00 · a liquidar R$ 21.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 217 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001201 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.189062/2023-67
valor global após o termo: R$ 21.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369669
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.