Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0037789967/CIR. CARDIACA ADESÃO 184/2024 AO PREGÃO 89/2023 PROCESSO: 33374.184831/2023-31 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 07 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: requisição : 0037789967/cir. cardiaca adesão 184/2024 ao pregão 89/2023 processo: 33374.184831/2023-31 prazo de entrega até 07 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 27.600,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33374.184831/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA CARDÍACACÂNULA CARDÍACA, TIPO VENOSA, ESTÁGIO DUPLO, TIPO PONTA PONTA RETA, POLÍMERO, HASTE HASTE POLÍMERO ARAMADA, DIÂMETRO CERCA DE 36/46 FRENCH, TIPO CONECTOR CONECTOR 1/2 POL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚN… | 60 | R$ 460,00 | R$ 27.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001078 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.600,00 · a liquidar R$ 27.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98.553 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
- 97.317 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
- 96.600 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
- 94.018 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
- 93.370 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.184831/2023-31
valor global após o termo: R$ 27.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369703
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.