Contrato federal · Empenho 2024NE001080 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043761690/PAT CLINICA PREGÃO 08/2023 PROCESSO: 33374.140341/2024-11 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 39.475.700/0001-78) para: requisição : 0043761690/pat clinica pregão 08/2023 processo: 33374.140341/2024-11 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 8.380,80. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 39.475.700/0001-78
- Processooficial
- 33374.140341/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.380,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.380,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CA 125, MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 360 | R$ 11,64 | R$ 4.190,40 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CA 19.9, MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 360 | R$ 11,64 | R$ 4.190,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.380,80
- A liquidarcalculado
- R$ 8.380,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001080 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.380,80 · a liquidar R$ 8.380,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 273 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.380,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001080 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.140341/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.380,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369707
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.