Contrato federal · Empenho 2024NE001091 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0044608288/HEMOD. PR.90029/24 INC PROC.33374.178149/2024-90 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. INTRODUTOR FEMURAL UNID
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: conf.req.0044608288/hemod. pr.90029/24 inc proc.33374.178149/2024-90 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. introdutor femural unid. Valor global contratado: R$ 104,64. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 33374.178149/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,64
- Valor globaloficial
- R$ 104,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA MULTIVIAS, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 12 CM, COMPON… | 2 | R$ 26,16 | R$ 52,32 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL/VENOSO, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO , DIMENSÕES CERCA DE 7 FR X 11 CM, COMPONEN… | 2 | R$ 26,16 | R$ 52,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,64
- A liquidarcalculado
- R$ 104,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001091 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,64 · a liquidar R$ 104,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 212.664 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001091 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.178149/2024-90
valor global após o termo: R$ 104,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369731
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.