Contrato federal · Empenho 2024NE000962 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042433440/SEDIT PREGÃO 48/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042). PROCESSO: 33374.116910/2024-08 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE (CNPJ 00.029.372/0002-21) para: requisição : 0042433440/sedit pregão 48/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042). processo: 33374.116910/2024-08 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 639.200,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARECNPJ 00.029.372/0002-21
- Processooficial
- 33374.116910/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 639.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ULTRASSONOGRAFIAAPARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE UNIDADE C/ RODÍZIO, APLICAÇÃO USO INTRAOPERATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA 15" SENSÍVEL AO TOQUE, IMPRESSORA, COMPONENTES DISQUETE, CD-ROM, ALTOFAL… | 4 | R$ 159.800,00 | R$ 639.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 639.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000962 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 639.200,00 · a liquidar R$ 639.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24425 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 639.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000962 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.116910/2024-08
valor global após o termo: R$ 639.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369794
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.