Contrato federal · Empenho 2024NE000963 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042511355 /SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO PREGÃO 175/2022 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.119179/2024-64 PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AP…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 16.684.742/0001-13) para: requisição : 0042511355 /serviço de cabeça e pescoço pregão 175/2022 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.119179/2024-64 prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 9.786,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDACNPJ 16.684.742/0001-13
- Processooficial
- 33374.119179/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00175/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.786,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÓFOROFOTÓFORO, TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 5500K E 7100LUX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PILHAS, BATERIA DE LÍTIO E REDE LED, TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUST… | 6 | R$ 1.631,00 | R$ 9.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.786,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000963 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.786,00 · a liquidar R$ 9.786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1764 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000963 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.119179/2024-64
valor global após o termo: R$ 9.786,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369796
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.