Contrato federal · Empenho 2024NE001003 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043452172/SEFARM/HFB PREGÃO 91041/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ (UASG 250052) PROCESSO: 33374.145002/2024-13 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: requisição : 0043452172/sefarm/hfb pregão 91041/2024 do instituto nacional do cancer - rj (uasg 250052) processo: 33374.145002/2024-13 prazo de entrega: prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 426,25. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33374.145002/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91041/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 426,25
- Valor globaloficial
- R$ 426,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 2.500 | R$ 0,17 | R$ 426,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426,25
- A liquidarcalculado
- R$ 426,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001003 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 426,25 · a liquidar R$ 426,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17.191 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001003 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.145002/2024-13
valor global após o termo: R$ 426,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369803
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.