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Contrato federal · Empenho 2024NE001010 · Comprasnet Contratos

CONF.REQ.0032190422/SERV.TRAUMATO-ORTOPEDIA AD. 259/24 PR.16/23 HMACG PROC.33374.029847/2023-81 AUT.OD.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS APOS REC.NE. ACIDO HIALURONICO UND

HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BLISTER COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL (CNPJ 41.703.993/0001-45) para: conf.req.0032190422/serv.traumato-ortopedia ad. 259/24 pr.16/23 hmacg proc.33374.029847/2023-81 aut.od.anexo prazo de entrega 15 dias corridos apos rec.ne. acido hialuronico und. Valor global contratado: R$ 166.080,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
BLISTER COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALCNPJ 41.703.993/0001-45
Processooficial
33374.029847/2023-81
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00016/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 166.080,00
Valor globaloficial
R$ 166.080,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/10/2024
Vigênciaoficial
17/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
HILANOHILANO, COMPOSIÇÃO G-F 20, CONCENTRAÇÃO 8 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRA-ARTICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERINGA PREENCHIDA96R$ 1.730,00R$ 166.080,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 166.080,00
A liquidarcalculado
R$ 166.080,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001010 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.080,00 · a liquidar R$ 166.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2.425 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.080,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE001010 · 17/10/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.029847/2023-81

    valor global após o termo: R$ 166.080,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBLISTER COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 369805
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.