Contrato federal · Empenho 2024NE001033 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042396547 / GINECOLOGIA PREGÃO 15/2023 DO HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.116049/2024-70 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANANCIAL MEDICAL LTDA (CNPJ 24.603.766/0001-29) para: requisição : 0042396547 / ginecologia pregão 15/2023 do hospital geral de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.116049/2024-70 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 42.477,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANANCIAL MEDICAL LTDACNPJ 24.603.766/0001-29
- Processooficial
- 33374.116049/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.477,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA ENDOSCÓPICACAMISA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÂNULA SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTE 1 C/ 2 TORNEIRAS, COMPONENTE 2 S/ OBTURADOR, TAMANHO CERCA DE 5 X 220 MM, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 3 | R$ 3.310,00 | R$ 9.930,00 |
| ÓTICA USO MÉDICOENDOSCÓPIO RÍGIDO, ÂNGULO VISÃO 30°, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETA, RÍGIDA, DIMENSÃO CERCA DE 4 X 300 MM, ADICIONAL 2 COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 3 | R$ 10.849,00 | R$ 32.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.477,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001033 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.477,00 · a liquidar R$ 42.477,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3865 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001033 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.116049/2024-70
valor global após o termo: R$ 42.477,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369813
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.