Contrato federal · Empenho 2024NE001036 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043551823 SEFARM/HFB PREGÃO 112/2023 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UASG 153152) PROCESSO: 33374.147766/2024-43 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RE…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (CNPJ 60.665.981/0009-75) para: requisição : 0043551823 sefarm/hfb pregão 112/2023 hospital universitário clementino fraga filho (uasg 153152) processo: 33374.147766/2024-43 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. --- flumaz…. Valor global contratado: R$ 3.742,50. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S ACNPJ 60.665.981/0009-75
- Processooficial
- 33374.147766/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.742,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.742,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUMAZENILFLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 750 | R$ 4,99 | R$ 3.742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.742,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.742,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001036 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.742,50 · a liquidar R$ 3.742,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 932.972 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001036 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.147766/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.742,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369815
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.