Contrato federal · Empenho 2024NE001041 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0043639192/SERVIÇO DE FARMÁCIA PREGÃO 87/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.150401/2024-04 AUT.OD.PROT. 0043946618 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS CORRID…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0007-34) para: conf.req. 0043639192/serviço de farmácia pregão 87/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.150401/2024-04 aut.od.prot. 0043946618 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota de e…. Valor global contratado: R$ 8.603,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0007-34
- Processooficial
- 33374.150401/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7.000 | R$ 1,23 | R$ 8.603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.603,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001041 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.603,00 · a liquidar R$ 8.603,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24330 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001041 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.150401/2024-04
valor global após o termo: R$ 8.603,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369818
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.