Contrato federal · Empenho 2024NE001045 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0043662533/NEUROCIRURGIA AD.276/24 PR.100/23 HU-UFRJ PROC.33374.137151/2024-17 AUT.OD.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS CORRIDOS APOS REC.NE SISTEMA DE DERIVAÇÃO UNID.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRANALIFE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA (CNPJ 28.627.375/0001-03) para: conf.req.0043662533/neurocirurgia ad.276/24 pr.100/23 hu-ufrj proc.33374.137151/2024-17 aut.od.prot. anexo prazo de entrega 45 dias corridos apos rec.ne sistema de derivação unid.. Valor global contratado: R$ 84.000,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRANALIFE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDACNPJ 28.627.375/0001-03
- Processooficial
- 33374.137151/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE DERIVAÇÃOSISTEMA DE DERIVAÇÃO, MODELO VENTRÍCULO-PERITONEAL- DVP, ADICIONAIS RADIOPACO, TIPO CATETER CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, COMPONENTE 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL PROGRAMÁVEL, COMPONENTE 2 R… | 6 | R$ 14.000,00 | R$ 84.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001045 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.000,00 · a liquidar R$ 84.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.063 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001045 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.137151/2024-17
valor global após o termo: R$ 84.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369820
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.