Contrato federal · Empenho 2024NE001047 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0043380066 /SEFARM PREGÃO 90003/2024 DO - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - RJ PROC.33374.143097/2024-31 AUT.OD.PROT.0043380066/SEFARM PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CON…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: conf.req.0043380066 /sefarm pregão 90003/2024 do - instituto nacional do câncer - rj proc.33374.143097/2024-31 aut.od.prot.0043380066/sefarm prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de em…. Valor global contratado: R$ 3.733,75. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33374.143097/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.733,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.733,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOSPORINACICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 725 | R$ 5,15 | R$ 3.733,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.733,75
- A liquidarcalculado
- R$ 128,75
- Liquidadocalculado
- R$ 3.605,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001047 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.733,75 · a liquidar R$ 128,75 · liquidado R$ 3.605,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001047 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.143097/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.733,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369821
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.