Contrato federal · Empenho 2024NE001048 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0044365569 /SEFARM PREGÃO 90003/2024 DO - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - RJ (UASG 250052) PROCESSO: 33374.028693/2024-91 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACCORD FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 64.171.697/0004-99) para: requisição : 0044365569 /sefarm pregão 90003/2024 do - instituto nacional do câncer - rj (uasg 250052) processo: 33374.028693/2024-91 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho --- doxorrubicina c…. Valor global contratado: R$ 2.052,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACCORD FARMACEUTICA LTDACNPJ 64.171.697/0004-99
- Processooficial
- 33374.028693/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.052,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOXORRUBICINA CLORIDRATODOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 60 | R$ 34,20 | R$ 2.052,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.052,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001048 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.052,00 · a liquidar R$ 2.052,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12813 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001048 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028693/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.052,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369822
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.