Contrato federal · Empenho 2024NE001049 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0039567654 / ANAT. PATOLÓGICA PREGÃO 90001/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.037425/2024-61 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEB…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: requisição :0039567654 / anat. patológica pregão 90001/2024 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.037425/2024-61 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 302,37. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 33374.037425/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,37
- Valor globaloficial
- R$ 302,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO ORCEÍNA SINTÉTICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 302,37 | R$ 302,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,37
- A liquidarcalculado
- R$ 302,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001049 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,37 · a liquidar R$ 302,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.941 · emitida 25/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 302,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001049 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.037425/2024-61
valor global após o termo: R$ 302,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369823
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.