Contrato federal · Empenho 2024NE001060 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0044727040/SEFARM PREGÃO 10/2023 PROCESSO: 33374.181689/2024-51 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: requisição :0044727040/sefarm pregão 10/2023 processo: 33374.181689/2024-51 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 19.284,48. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 33374.181689/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.284,48
- Valor globaloficial
- R$ 19.284,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME AR MEDICINAL, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR DO AMBIENTE COMPRIMIDO, GRAU DE PUREZA TEOR DE OXIGÊNIO ENTRE 19,5% E 23,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICIN… | 1.152 | R$ 16,74 | R$ 19.284,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.284,48
- A liquidarcalculado
- R$ 19.284,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001060 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.284,48 · a liquidar R$ 19.284,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 525857 E 529261 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,80
- 512225 · emitida 22/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001060 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.181689/2024-51
valor global após o termo: R$ 19.284,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369825
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.