Contrato federal · Empenho 2024NE001062 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0044608288/HEMODINAMICA PREGÃO 98/2023 PROCESSO:33374.178149/2024-90 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA (CNPJ 30.450.803/0001-09) para: requisição :0044608288/hemodinamica pregão 98/2023 processo:33374.178149/2024-90 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 13.140,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZAMMI INSTRUMENTAL LTDACNPJ 30.450.803/0001-09
- Processooficial
- 33374.178149/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, MODELO MANIFOLD C/ 3 TORNEIRAS, VIAS 5 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 180 | R$ 73,00 | R$ 13.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001062 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.140,00 · a liquidar R$ 13.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180571 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001062 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.178149/2024-90
valor global após o termo: R$ 13.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.