Contrato federal · Empenho 2024NE001053 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0039186795 AD.265/2024 PR.98/23 HUCFF PROC.33374.026735/2024-50 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. ENDOGRAMPEADOR UNID.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA (CNPJ 15.707.603/0001-03) para: conf.req.0039186795 ad.265/2024 pr.98/23 hucff proc.33374.026735/2024-50 prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. endogrampeador unid.. Valor global contratado: R$ 264.360,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDACNPJ 15.707.603/0001-03
- Processooficial
- 33374.026735/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 264.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO, COMPATIBILIDADE LINEAR ENDOSCÓPICO, MATERIAL GRAMPO TITÂNIO, APLICAÇÃO* P/ TECIDO ESPESSO, MODELO C/ 2 LINHAS TRIPLAS DE GRAMPO, LARGURA CERCA 45 MM, ESTERILI… | 282 | R$ 380,00 | R$ 107.160,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICOGRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICO, FORMATO ARTICULADO, CORTANTE, TAMANHO* CERCA DE 45 MM, MODELO 01 HASTE MÉDIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PINO AÇO, TRAVA SEGURANÇA, ADICIONAIS RECARREGÁVEL, ESTE… | 240 | R$ 655,00 | R$ 157.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 264.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001053 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264.360,00 · a liquidar R$ 264.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38.768 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 114.900,00
- 38.769 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001053 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.026735/2024-50
valor global após o termo: R$ 264.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369835
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.