Contrato federal · Empenho 2024NE001054 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043392140/CENTRO CIRURGICO ADESÃO 284/2024 AO PREGÃO 063/2023 PROCESSO: 33374.142322/2024-11 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: requisição : 0043392140/centro cirurgico adesão 284/2024 ao pregão 063/2023 processo: 33374.142322/2024-11 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 11.985,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33374.142322/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO MALHA, PRINCÍPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 20 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RECORTÁVEL , ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBAL… | 150 | R$ 79,90 | R$ 11.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001054 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.985,00 · a liquidar R$ 11.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67.975 · emitida 08/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001054 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.142322/2024-11
valor global após o termo: R$ 11.985,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.