Contrato federal · Empenho 2024NE001059 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0044616650/ALMOXARIFADO ADESÃO 179/2024 AO PREGÃO 98/2023 PROCESSO: 33374.178383/2024-17 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: requisição : 0044616650/almoxarifado adesão 179/2024 ao pregão 98/2023 processo: 33374.178383/2024-17 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 26.680,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33374.178383/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, CENTRO RÍGIDO C/ 4 CANAIS, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 19 FRENCH, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESSÃO NEGATIVA, VOLUME CERCA DE 100 ML, COMP… | 230 | R$ 116,00 | R$ 26.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001059 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.680,00 · a liquidar R$ 26.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91.861 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.640,00
- 76.265 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.240,00
- 67.976 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001059 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.178383/2024-17
valor global após o termo: R$ 26.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369839
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.