Contrato federal · Empenho 2024NE001072 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0040045582/CETIP ADESÃO 285/2024 AO PREGÃO 025/2023 PROCESSO: 33374.050726/2024-80 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 01.202.521/0001-94) para: requisição : 0040045582/cetip adesão 285/2024 ao pregão 025/2023 processo: 33374.050726/2024-80 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 01.202.521/0001-94
- Processooficial
- 33374.050726/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICADORAPLICADOR, USO AEROCÂMARA RETRÁTIL, APLICAÇÃO CONEXÃO UNIVERSAL PARA TRAQUÉIAS RESPIRADOR, TIPO PEQUENO ESPAÇO MORTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 102 | R$ 30,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001072 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21.209 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001072 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.050726/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369843
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.