Contrato federal · Empenho 2024NE001058 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0041911641/PAT.CLINICA PR.08/2023 HFSE PROC.33374.103234/2024-02 AUT.OD.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. REAGENTE TESTE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 39.475.700/0001-78) para: conf.req.0041911641/pat.clinica pr.08/2023 hfse proc.33374.103234/2024-02 aut.od.prot. anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. reagente teste. Valor global contratado: R$ 13.896,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 39.475.700/0001-78
- Processooficial
- 33374.103234/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE PSA TOTAL, MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 1.800 | R$ 7,72 | R$ 13.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001058 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.896,00 · a liquidar R$ 13.896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 297 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001058 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.103234/2024-02
valor global após o termo: R$ 13.896,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369845
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.