Contrato federal · Empenho 2024NE000815 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0037904164/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO AD: 221/2024 AO PREGÃO 64/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO PROC.33374.061506/2024-81 AUT.OD.PROT. 0042734374 PRAZO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.778.759/0001-00) para: conf.req.0037904164/serviço de almoxarifado ad: 221/2024 ao pregão 64/2023 do hospital universitário clementino fraga filho proc.33374.061506/2024-81 aut.od.prot. 0042734374 prazo para a entrega: 15 (quinze) dias após o…. Valor global contratado: R$ 16.830,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 37.778.759/0001-00
- Processooficial
- 33374.061506/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR USO MÉDICOCONECTOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ACESSO VASCULAR, MATERIAL 1 POLÍMERO, MATERIAL 2 C/ MEMBRANA SILICONE, MODELO SISTEMA FECHADO, COMPONENTE 1 CONEXÃO LUER, COMPONENTE 2 VALVULADO, CARACTERÍSTICA ADICIO… | 10.200 | R$ 1,65 | R$ 16.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000815 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.830,00 · a liquidar R$ 16.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000815 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.061506/2024-81
valor global após o termo: R$ 16.830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369869
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.