Contrato federal · Empenho 2024NE000856 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0042680645/DISUL PREGÃO 06/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.123649/2024-94 AUT.OD.PROT.0042936699 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0004-07) para: conf.req. 0042680645/disul pregão 06/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.123649/2024-94 aut.od.prot.0042936699 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. malha tubular ortopédica, a…. Valor global contratado: R$ 825,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0004-07
- Processooficial
- 33374.123649/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,00
- Valor globaloficial
- R$ 825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALHA TUBULAR ORTOPÉDICAMALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM | 66 | R$ 12,50 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000856 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,00 · a liquidar R$ 825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44.643 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000856 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.123649/2024-94
valor global após o termo: R$ 825,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.