Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0042680645/DISUL PREGÃO 06/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.123649/2024-94 AUT.OD.PROT.0042936699 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 11.463.608/0001-79) para: conf.req. 0042680645/disul pregão 06/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.123649/2024-94 aut.od.prot.0042936699 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. atadura, crepom, 100% algod…. Valor global contratado: R$ 949,24. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 11.463.608/0001-79
- Processooficial
- 33374.123649/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 949,24
- Valor globaloficial
- R$ 949,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 8 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.498 | R$ 0,38 | R$ 949,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 949,24
- A liquidarcalculado
- R$ 105,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 843,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 949,24 · a liquidar R$ 105,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 843,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.123649/2024-94
valor global após o termo: R$ 949,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.