Contrato federal · Empenho 2024NE000919 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042603493/SERVIÇO DE FARMACIA PREGÃO 90007/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER PROC.33374.121700/2024-23 AUT.PROT.0043250143 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: conf.req.0042603493/serviço de farmacia pregão 90007/2024 do instituto nacional do cancer proc.33374.121700/2024-23 aut.prot.0043250143 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 26.931,75. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 33374.121700/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.931,75
- Valor globaloficial
- R$ 26.931,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASPOFUNGINA ACETATOCASPOFUNGINA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 75 | R$ 359,09 | R$ 26.931,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.931,75
- A liquidarcalculado
- R$ 26.931,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000919 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.931,75 · a liquidar R$ 26.931,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000919 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.121700/2024-23
valor global após o termo: R$ 26.931,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369882
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.