Contrato federal · Empenho 2024NE000921 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042992250/ALMOXARIFADO AD. 247/24 PREGÃO 03/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA PROC.33374.132593/2024-69 AUT.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: conf.req.0042992250/almoxarifado ad. 247/24 pregão 03/2023 do hospital federal de ipanema proc.33374.132593/2024-69 aut.prot. anexo prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho. eq…. Valor global contratado: R$ 113.750,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33374.132593/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ESPECIALEQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE, APLICAÇÃO P/ ANESTESIA, NÚMERO VIAS INJETOR LATERAL "Y", MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 250 CM, TIPO PONTEIRA PONTA PERFURANTE, C/ FILTRO BACTERIANO, TIPO PINÇA… | 2.500 | R$ 45,50 | R$ 113.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000921 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.750,00 · a liquidar R$ 113.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.940 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000921 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.132593/2024-69
valor global após o termo: R$ 113.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369883
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.