Contrato federal · Empenho 2024NE000931 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0042903203 / CIR. CARDÍACA AD: 241/2024 AO PREGÃO 31/2023 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PROC.33374.129849/2024-51 AUT.OD.PROT.0043355700 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZ…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IMPORT-MED COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.047.691/0001-81) para: conf.req. 0042903203 / cir. cardíaca ad: 241/2024 ao pregão 31/2023 do instituto nacional de cardiologia proc.33374.129849/2024-51 aut.od.prot.0043355700 prazo de entrega 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de em…. Valor global contratado: R$ 8.772,75. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMPORT-MED COMERCIAL LTDACNPJ 17.047.691/0001-81
- Processooficial
- 33374.129849/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.772,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.772,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO°REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CUVETA DESCARTÁVEL, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE COAGULAÇÃO ATIVADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA ANALISADOR SANGÜÍNEO PORTÁTIL, OUTROS COMPONENTES PARA NÍVEIS D… | 225 | R$ 38,99 | R$ 8.772,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.772,75
- A liquidarcalculado
- R$ 7.018,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.754,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.772,75 · a liquidar R$ 7.018,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.754,55
Faturas
- 3.267 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.509,10
- 3.221 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.509,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000931 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.129849/2024-51
valor global após o termo: R$ 8.772,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369885
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.