Contrato federal · Empenho 2024NE000939 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0036823966 / NEFROLOGIA DL 90083/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.158519/2023-91 AUT.OD.PROT. 0043372163 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 54.516.661/0080-05) para: conf.req.0036823966 / nefrologia dl 90083/2024 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.158519/2023-91 aut.od.prot. 0043372163 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. fio polidioxanona 1-0…. Valor global contratado: R$ 3.778,60. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 54.516.661/0080-05
- Processooficial
- 33374.158519/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.778,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.778,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIDIOXANONA VIOLETA, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, LAÇADO, COMPONENTE FIO C/ BACTERIOSTÁTICO/ BACTERICIDA,DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 150 CM, TIPO… | 140 | R$ 26,99 | R$ 3.778,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.778,60
- A liquidarcalculado
- R$ 215,92
- Liquidadocalculado
- R$ 208,42
- Pagocalculado
- R$ 3.354,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000939 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.778,60 · a liquidar R$ 215,92 · liquidado R$ 208,42 · pago R$ 3.354,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000939 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.158519/2023-91
valor global após o termo: R$ 3.778,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369886
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.