Contrato federal · Empenho 2024NE000940 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042988408 / PAT. CLÍNICA PREGÃO 04/2023 DO HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.132475/2024-51 AUT.OD.PROT.0043391359 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DAT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 11.637.221/0001-91) para: conf.req.0042988408 / pat. clínica pregão 04/2023 do hospital geral de bonsucesso proc.33374.132475/2024-51 aut.od.prot.0043391359 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho. rea…. Valor global contratado: R$ 7.272,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 11.637.221/0001-91
- Processooficial
- 33374.132475/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO CALCITONINA, MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 300 | R$ 24,24 | R$ 7.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.272,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000940 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.272,00 · a liquidar R$ 7.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31.305 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000940 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.132475/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.272,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369887
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.