Contrato federal · Empenho 2024NE000942 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA REQUISIÇÃO DOC SEI N.0042506164 PROC. 33374.119032/2024-74. ADESÃO N. 219/2024 AO PREGÃO N. 65/2023 UG 160322. PRAZO DE ENTREGA DE ATE QUINZE DIAS APOS R…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VDS VASCULAR DEVICE SOLUTIONS LTDA (CNPJ 02.230.693/0001-34) para: aquisição de fio de sutura requisição doc sei n.0042506164 proc. 33374.119032/2024-74. adesão n. 219/2024 ao pregão n. 65/2023 ug 160322. prazo de entrega de ate quinze dias apos recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 56.400,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VDS VASCULAR DEVICE SOLUTIONS LTDACNPJ 02.230.693/0001-34
- Processooficial
- 33374.119032/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULARMATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, APLICAÇÃO* DISPOSITIVO P/ OCLUSÃO VASCULAR, MATERIAL FIOS DE SUTURA- POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, COMPONENTE 1 BAINHA INTRODUTORA, FIO GUIA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COM… | 24 | R$ 2.350,00 | R$ 56.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000942 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.400,00 · a liquidar R$ 56.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.742 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000942 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.119032/2024-74
valor global após o termo: R$ 56.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369889
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.